45001體系對文件和記錄保存年限的要求

記錄控制程序

ZH-CX-02-2020

1 目的

對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄進行有效地管理和控制，用以提供本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效進行的證據(jù)，并為公司的產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境控制和職業(yè)健康安全管理的可追溯性，改進、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，為文件修改提供依據(jù)。

2 適用范圍

本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中各種記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制。

3 職責

3.1 綜合管理部為本程序的主管部門，負責本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。監(jiān)督檢查各部門對本程序的執(zhí)行情況，并組織相關(guān)部門解決本程序運行中發(fā)現(xiàn)的問題。

3.2 各職能部門和項目部負責本部門范圍內(nèi)的體系運行記錄的填寫、收集，做好本部門記錄的管理和保存，并定期歸檔上交綜合管理部。

3.3 記錄填寫人應(yīng)嚴格按本程序要求填寫記錄，保證記錄的真實性、準確性和及時性。

4 工作程序

4.1 記錄的種類

記錄的種類主要包括：培訓(xùn)記錄、檢驗報告、試驗報告、內(nèi)審報告、評審報告、審核報告、事件事故報告、不合格報告、有關(guān)法律、法規(guī)信息、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄等。

4.2 記錄的形式

電子版填寫(電子郵件、軟盤、光盤等形式)。

紙張?zhí)顚?卡片、表格、圖表、報告等形式)。

4.3 記錄填寫

要求字跡清楚、內(nèi)容真實、完整準確、填報及時。當需要修改或發(fā)生錯誤時，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上方填寫新的內(nèi)容，必要時相關(guān)人員簽字或蓋章。

4.4 記錄的標識

4.4.1一般以記錄、表格名稱、編號或代碼來表示。對外來的與體系有關(guān)的記錄可直接引用“原有標識”。

4.4.2 記錄的編號方法如下圖所示，由記錄代號、程序文件代號、章節(jié)號、順序號組成。順序號從01開始。綜合管理部負責記錄的統(tǒng)一編號。

如：JL-7.5-02表示本公司文件管理第2號記錄。

4.5 記錄的檢索

4.5.1記錄的編目

綜合管理部為記錄的主管部門，負責編制本公司的《記錄清單》各部門負責編制本部門的《記錄清單》。

各職能部門定期將有關(guān)記錄整理交綜合管理部歸檔，并辦理QEO記錄交接手續(xù)。

記錄交接的內(nèi)容包括：記錄編號、記錄名稱、數(shù)量、填寫部門、保存期限、交接人等。

4.5.2記錄的歸檔

記錄的保存部門半年進行一次整理，并歸檔交綜合管理部。

4.5.3按照記錄的編號、編目、部門或記錄名稱到綜合管理部進行檢索。

4.6 記錄的貯存和保護

各相關(guān)部門定期收集，專人負責保管。紙張書寫的記錄貯存應(yīng)防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱，錄像帶、光盤和軟盤存放的記錄應(yīng)專人控制，注意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。記錄的借閱要填寫借閱登記表，必要時經(jīng)部門負責人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

4.7 記錄的處置

4.7.1記錄的銷毀按《文件控制程序》中4.4條款有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.7.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的保存期限一般為3年。專業(yè)性記錄保存期限按國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5 相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

6 記錄

6.1 記錄清單

6.2簽到表

6.3會議記錄

6.4文件銷毀登記表

管理評審程序

ZH-CX-03-2020

1 目的

公司應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2 范圍

適用于對公司QEO管理體系的管理評審。

3 職責

3.1總經(jīng)理主持管理評審活動，審批評審報告。

3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。

3.3綜合管理部負責編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準執(zhí)行。

3.4各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)評審所需的資料，負責對評審后的改進、糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。綜合管理部保存改進、糾正和預(yù)防措施跟蹤驗證記錄。

4 工作程序

4.1 管理評審計劃

4.1.1管理評審以會議形式進行,每年至少進行一次管理評審,時間不超出12個月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。

4.1.2綜合管理部于每次管理評審前半個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準，管理評審計劃主要內(nèi)容包括：

a. 評審時間;

b. 評審目的;

c. 評審范圍及評審重點;

d. 參加評審部門(人員);

e. 評審準則/依據(jù);

f. 評審內(nèi)容。

4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：

a. 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

b. 發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

c. 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

d. 當重要環(huán)境因素、危險因素及重大危險源變化時;

e. 市場需求發(fā)生重大變化時;

f. 即將進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

g. 審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時。

4.1.4管理評審的范圍可涉及到公司的所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)及環(huán)境、職業(yè)健康安全風險或其中部分活動。

4.2 管理評審輸入

管理評審輸入包括以下方面：

a. 審核的結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果;合規(guī)性評價的結(jié)果。

b. 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;

c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果;

d. 改進、預(yù)防和糾正措施的實施完善，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e. 以往管理評審跟蹤措施的實施及其有效性;

f. 可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全—體化管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境條件變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)，QEO組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整;

g. QEO管理體系運行狀況，包括方針、目標的適宜性和有效性，管理方案是否可行，目標、指標是否需要調(diào)整，是否滿足未來質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的需要;

h. 利害相關(guān)方所關(guān)心的問題。

4.3 評審準備

4.3.1評審前半個月內(nèi)，綜合管理部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況并提交管理評審計劃，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準。

4.3.2 綜合管理部根據(jù)管理評審要求，負責收集管理評審資料，提出管理評審會議中需解決的問題。

4.3.3 管理者代表根據(jù)議題要求，確定管理評審會議的議程、時間和參加單位，由綜合管理部向參加評審的人員發(fā)放“管理評審?fù)ㄖ?rdquo;及本次評審計劃和有關(guān)資料。

4.3.4 各相關(guān)部門負責準備本部門有關(guān)的評審所需資料。

4.4 管理評審會議

a. 總經(jīng)理主持評審會議;

b. 各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出改進、糾正和預(yù)防措施，確定責任部門和整改時間;

c. 管理者代表匯報體系運行情況及改進方案的要求和建議;

d. 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。

4.5 管理評審輸出

4.5.1 管理評審的輸出包括以下方面：

a. 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進，包括對QEO方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;

b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品(工程)的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品(工程)符合要求(質(zhì)量的、環(huán)境的、職業(yè)健康安全的)的評價;

c. 資源需求等

4.5.2綜合管理部負責管理評審會議記錄，并根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，分發(fā)至相應(yīng)部門，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

4.6 不符合、糾正措施的實施和驗證

各有關(guān)部門接到管理評審報告后，實施與本部門有關(guān)的整改措施，綜合管理部根據(jù)《不符合、糾正措施控制程序》的規(guī)定，對整改措施的實施效果進行跟蹤驗證。

4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8 綜合管理部保存管理評審有關(guān)記錄，包括管理評審計劃、管理評審報告、管理評審中各部門準備的評審資料、評審會議記錄等，經(jīng)整理后歸檔管理。

5 相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》

5.2《不符合、糾正措施控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《記錄控制程序》

6 記錄

6.1 管理評審?fù)ㄖ?/p>

6.2 管理評審計劃

6.3 會議記錄

6.4 簽到表

6.5 管理評審報告

6.6 不符合、糾正措施實施情況

法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序

ZH-CX-04-2020

1目的

建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道,以便及時獲取、識別并更新公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求。

2 適用范圍

本程序適用于公司獲取、更新質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認。

3 職責

3.1 綜合管理部負責適用的法律、法規(guī)、標準及相關(guān)要求的識別、獲取和更新，并填寫公司“適用的法律法規(guī)與其他要求清單”，將信息傳遞到各相關(guān)部門，并確保實施。

3.2 綜合管理部負責法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的發(fā)放及歸檔管理。

3.3 各部門負責本部門法律、法規(guī)的識別及收集，制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時與綜合管理部溝通。

3.4 管理者代表負責法律、法規(guī)適用性審批。

4 工作程序

4.1 獲取范圍

a. 有關(guān)的國際公約;

b. 國家法律、法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度;

c. 地方法律、法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度;

d. 行業(yè)規(guī)定及標準;

e. 公司上級機構(gòu)的規(guī)定或指令;

f. 公司內(nèi)部規(guī)章制度、管理辦法。

4.2 綜合管理部通過國家、地方及行業(yè)主管部門(如：建設(shè)、勞動保障、工會、環(huán)保、安全生產(chǎn)、消防等部門)、刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。

4.3 綜合管理部與相關(guān)部門確定其適用性，制定公司《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門，并確保將文件發(fā)放至相關(guān)部門。

4.4 各相關(guān)部門制定本部門相應(yīng)的適用法規(guī)和其他要求清單，結(jié)合程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書組織學習相關(guān)內(nèi)容，確保這些要求應(yīng)用于公司的環(huán)境因素。

4.5 綜合管理部將本公司的相關(guān)文件、資料每季度整理一次歸檔綜合管理部。

4.6 文件的發(fā)放、保存按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.7 若有法律、法規(guī)與其他要求更新或廢止時，對更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進行識別并審批其適用性。

4.8 法律、法規(guī)屬強制性要求，尤其對環(huán)境保護、安全施工、安裝材料應(yīng)用方面的法律、法規(guī)要確保適時、適用、最新。

4.9 涉及相關(guān)方要求的要及時通報給相關(guān)方。

4.10 綜合管理部每年進行一次法律、法規(guī)、適用性評審工作。

4.11 綜合管理部每年要進行一次法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取工作，同時每半年要監(jiān)督檢查各部門目標、指標、QEO活動表現(xiàn)與法律，法規(guī)及其他要求的符合性。確保在建立和措施QEO驗證體系時對這些適用的法律、法規(guī)和其他要求加以考慮。

5 相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《記錄控制程序》

6 記錄

6.1 適用的法律法規(guī)與其他要求清單

信息交流和溝通管理程序

ZH-CX-05-2020

1目的

保障信息交流暢通，及時、準確傳遞。對QEO體系的信息采用數(shù)據(jù)分析的科學方法，保證公司各部門之間，公司與相關(guān)方之間及時溝通各類信息，達到施工過程和服務(wù)的有效控制，以證實QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。

2 適用范圍

適用于QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。

3 職責

3.1綜合管理部是QEO信息的綜合管理部門，負責與上級和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。

3.2業(yè)務(wù)管理部負責與顧客的信息接收、傳遞和處理。

3.3 綜合管理部負責對公司統(tǒng)計技術(shù)進行培訓(xùn)指導(dǎo)。

3.4 各相關(guān)職能部門予以協(xié)助，上傳下達、內(nèi)外溝通，并選用適用的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析、處理。

3.5 項目部和各作業(yè)崗位做好本部門的信息交流，并向職能部門傳遞相關(guān)信息。

4 工作程序

4.1內(nèi)部信息

最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄇ?，確保QEO體系的有效性溝通。

內(nèi)部信息主要包括：

a. 體系運行信息(向員工傳達QEO方針、目標、報告各部門體系運行狀況和內(nèi)部審核、糾正措施和預(yù)防措施的驗證結(jié)果、管理評審結(jié)果等);

b. 內(nèi)部管理制度、員工有關(guān)QEO方面的建議和要求、相應(yīng)法律、法規(guī)的信息傳遞;

c. 公司領(lǐng)導(dǎo)意圖貫徹以及職能部門之間、職能部門和項目部之間的聯(lián)系和溝通;

d. 作業(yè)場所和活動中的隱患，評價出的環(huán)境因素、風險控制措施等;

e. 應(yīng)急準備和響應(yīng)計劃;

f. 績效監(jiān)視、測量結(jié)果;

g. 設(shè)備設(shè)施及物資變更情況;

h. 組織機構(gòu)變化情況;

i. 新工程項目等;

j. 其他媒體對公司有影響的信息。

4.2 外部信息

外部信息主要包括：

a. 法律、法規(guī)、標準信息;

b. 執(zhí)法機構(gòu)信息：如來自國家、地方和行業(yè)方面的，環(huán)保部門、勞動安全部門、檢測監(jiān)督機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、認證機構(gòu)等相關(guān)信息以及上級部門的要求;

c. 外部的安全檢查、參觀、訪問等;

d. 市場信息和顧客、供方等相關(guān)方信息;

e. 同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會議信息，競爭對手的產(chǎn)品信息、服務(wù)信息和技術(shù)信息;

f. 公司QEO方針的對外宣傳。

4.3 信息交流方式

可采用口頭、電話、通知、通報、書面報告、刊物、會議、板報等多種方式。

4.4 環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通實施

4.4.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理委員會(設(shè)在綜合管理部)負責如下工作：

a. 以綜合管理部為牽頭部門定期組織召開環(huán)境、職業(yè)健康安全工作例會;

b. 根據(jù)施工情況由綜合管理部組織相關(guān)部門進行QEO檢查;

c. 參加事故、事件調(diào)查，分析和處理事宜;

d. 由綜合管理部進行環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)、外部事宜協(xié)商、協(xié)調(diào)工作。

4.4.2 在員工中確定幾名職業(yè)健康安全代表，參與委員會的各種活動，并就有關(guān)員工對職業(yè)健康安全方面的建議與安委會協(xié)調(diào)研究，并形成決議。

4.5 綜合管理部每三個月作一次環(huán)境、安全信息匯總分析，經(jīng)分類后，上報管理者代表。

4.6 信息處理

4.6.1 采用“信息聯(lián)絡(luò)單”傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)。如需要時，有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、技術(shù)及體系運行等方面的信息，可由各相關(guān)部門分別負責處理。涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理，報管理者代表批準，(必要時要向總經(jīng)理匯報)，形成處理決定后三日內(nèi)答復(fù)。

4.6.2 不論內(nèi)部或外部的，對顧客關(guān)注的問題和對重要環(huán)境因素影響的信息，定期進行信息交流，并將決定形成文件和通過執(zhí)行與《相關(guān)方的管理程序》進行交流和實施，重要危險因素影響的信息都要特別加以注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。緊急狀況執(zhí)行《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》。

4.7 數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用

4.7.1 可采用的統(tǒng)計技術(shù)

可根據(jù)所獲得的內(nèi)、外部信息，采用統(tǒng)計技術(shù)的方法對產(chǎn)品實現(xiàn)過程其工程質(zhì)量、施工環(huán)境、安全的運行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)(包括資料的)信息，以圖表的形式反應(yīng)出來，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢，提高解決問題的有效性和效率。

統(tǒng)計技術(shù)包括簡單的圖表，也包括高深理論和復(fù)雜計算的統(tǒng)計技術(shù)。常用統(tǒng)計技術(shù)的方法有：排列圖、控制圖、直方圖和因果圖、散布圖等。公司鼓勵各部門根據(jù)具體情況采用其他適宜的方法，也可采用計算機將數(shù)據(jù)信息進行處理。

4.7.2 數(shù)據(jù)分析的作用

數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息：

a. 顧客滿意通過分析找出顧客不滿意的主要方面及目前的和未來的愿望和要求;

b. 與產(chǎn)品(工程)要求的符合性能 通過分析，找出產(chǎn)品(工程)質(zhì)量中存在的主要問題，作為技術(shù)主攻方向;

c. 過程和產(chǎn)品的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢是否反映了潛在問題(有關(guān)質(zhì)量的、環(huán)境的、安全的)，有無必要采取預(yù)防措施;

d. 供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息了解供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制情況是否與本公司QEO管理體系相適應(yīng)、相匹配，以及相互間的改進需求。

4.7.3 利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對QEO管理體系活動過程和產(chǎn)品(工程)質(zhì)量進行評價，從中尋找改進的機會及對重要環(huán)境因素和重大風險的評估，確定從哪些方面、哪些環(huán)節(jié)加以改進，提出決策建議。

5 相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》

5.2《不符合、糾正措施控制程序》

5.3《法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序》

5.4《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》

5.5《不合格品控制程序》

5.6《監(jiān)視和測量控制程序》

6 記錄

6.1 信息聯(lián)絡(luò)單

6.2顧客滿意度調(diào)查表

6.3顧客意見與投訴處理記錄

6.4適用的法規(guī)與其他要求清單

資源管理程序

ZH-CX-06-2020

1 目的

資源的管理就是人力、物力、財力的管理。本程序目的是確保組織提供所需資源(人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境)滿足顧客、產(chǎn)品要求和組織有能力實施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性。

2 適用范圍

適用于本公司對人、財、物的資源管理和控制。

3 職責

3.1 總經(jīng)理負責公司的人力資源及公司資源管理總體工作。

3.2 總工程師負責工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。

3.3 綜合管理部負責人力資源的平衡利用，人員的配備和培訓(xùn)。

3.4 機械設(shè)備部、工程管理部負責基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制，并負責施工現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施運行過程的監(jiān)控及監(jiān)督。

3.5 各項目部負責施工現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)。

3.6 財務(wù)部負責基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境所需的資金提供保證，根據(jù)工程施工和運行需要及輕重緩急綜合分析進行資金平衡，既要保證需要，又要節(jié)能降耗，確保資源的合理利用。

3.7 各部門作業(yè)人員嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定、規(guī)范，精心操作，保障設(shè)備完好運行，在確保產(chǎn)品(工程)質(zhì)量及環(huán)境、健康安全控制的同時，提高工作效率，維護工作環(huán)境。

4 工作程序

4.1為達到產(chǎn)品(工程)質(zhì)量要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理要求，最高管理者應(yīng)提供必需的資源，并加以實施控制，包括基礎(chǔ)設(shè)施、過程設(shè)備、監(jiān)視設(shè)備、安全防護設(shè)施及用品、服務(wù)設(shè)施、人員及其技術(shù)技能和財力的支持以及相應(yīng)的工作環(huán)境。

4.2對相關(guān)職能部門、相關(guān)人員規(guī)定其職責、權(quán)限、明確其責任。

4.3資源管理

4.3.1物力資源

配備必需的基礎(chǔ)設(shè)施(包括建筑、工作場所和相關(guān)設(shè)施)、過程設(shè)備(硬件和軟件)、監(jiān)視設(shè)備、安全防護設(shè)施及用品、支持性服務(wù)(運輸或通訊等)及所需的工作環(huán)境。

a. 吊車及運輸車輛等關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施要特別加以管理，以確保特殊過程的控制;操作人員應(yīng)嚴格按照崗位操作規(guī)程精心操作，確保無誤;

b.各部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)溝通，確保采購、檢定、使用、維護、監(jiān)控等各個過程的管理，保證活動、產(chǎn)品和服務(wù)的適時性和有效性;

c. 新購置設(shè)備按《采購控制程序》執(zhí)行，并由機械設(shè)備部按規(guī)定進行登記備案;除正常外觀檢驗外，設(shè)備管理人員還應(yīng)按設(shè)備“技術(shù)說明書”要求試運行;

d. 設(shè)備安裝檢驗：設(shè)備管理人員必須對進入施工過程中的設(shè)備按規(guī)定逐項檢驗，必要時進行維修、維護保養(yǎng);未經(jīng)檢驗的設(shè)備不得投入安裝、使用;

e. 符合報廢條件的施工設(shè)備，由使用部門填寫《設(shè)備報廢單》按規(guī)定報廢處理;

f. 提供必備的施工環(huán)境條件和勞動保護措施，如勞動保護用品、辦公環(huán)境、施工場所等符合法規(guī)要求。

4.3.2人力資源

4.3.2.1最高管理者應(yīng)保證公司范圍內(nèi)的人力資源配備，包括新增人員的配備和現(xiàn)有人員的調(diào)配以及職工隊伍整體素質(zhì)的提高。

4.3.2.2綜合管理部協(xié)助各級管理者做好人員配置工作，做好培訓(xùn)教育。

4.3.2.3綜合管理部與其他相關(guān)職能部門協(xié)同做好干部任職資格、技術(shù)人員繼續(xù)教育，操作人員專項技術(shù)和特殊工種(包括電工、吊車工、質(zhì)檢員、安全員、司機、內(nèi)審員等)、特殊過程操作人員、重要環(huán)境因素、重大/不可接受風險崗位上崗人員進行質(zhì)量、環(huán)保和安全意識、能力培訓(xùn)。

4.3.2.4按《記錄控制程序》保存適當?shù)慕逃嘤?xùn)記錄，綜合管理部建立人事檔案。

4.3.2.5做好知識產(chǎn)權(quán)的保護，綜合管理部建立健全有關(guān)保密制度。

4.3.2.6勞務(wù)人員按《勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序》執(zhí)行。

4.3.3 財力資源

財務(wù)部除必要時提供資金保障外，還應(yīng)圍繞產(chǎn)品和顧客愿望，對相應(yīng)的施工過程和服務(wù)過程做好經(jīng)濟性分析，加強經(jīng)濟責任制的考核和檢查工作。

4.3.3.1原材料的控制

a. 原材料的采購見《采購控制程序》;

b. 采購的原材料經(jīng)驗證合格后，庫管員要及時辦理入庫手續(xù)，并填寫“原材料入庫單”;

c. 項目部按施工需要，確定原材料名稱及耗用量，由庫管員填寫“材料出庫單”并發(fā)放原材料，月末“材料出庫單”報財務(wù)入帳;

4.3.3.2 施工設(shè)備的控制

運行過程中，施工操作人員負責對所使用的設(shè)備進行日常的檢查、維護保養(yǎng)，保證其正常運行，并填寫設(shè)備運行記錄、維護保養(yǎng)記錄。

4.4相關(guān)部門應(yīng)建立健全設(shè)備管理、檢修記錄、培訓(xùn)教育記錄，并定期歸檔綜合管理部。

5 相關(guān)文件

5.1《教育、培訓(xùn)管理程序》

5.2《記錄控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《采購控制程序》

5.5《勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序》

5.6《能源綜合利用管理程序》

5.7《管理崗位人員任職要求》

5.8《崗位責任制》

5.9《產(chǎn)品標識和可追溯性及產(chǎn)品防護管理規(guī)定》

6 記錄

6.1 年度職工培訓(xùn)計劃

6.2 特殊過程/關(guān)鍵過程確認表

6.3 特殊工種管理臺帳

6.4 職工培訓(xùn)、考核檔案資料

6.5 崗位資質(zhì)培訓(xùn)、考核合格人員名冊

6.6 服務(wù)供方調(diào)查、評價表

6.7 合格供方名錄

6.8 出、入庫單

6.9 設(shè)備臺帳

6.10 設(shè)備運行記錄

6.11 設(shè)備維護保養(yǎng)記錄

6.12 設(shè)備報廢單

6.13 采購申請單

6.14 勞務(wù)供方調(diào)查、評價表

能源綜合利用管理程序

ZH-CX-07-2020

1目的

對施工過程、辦公區(qū)域中影響能源綜合利用的各種因素進行控制、確保能源的安全合理利用。

2 范圍

適用于本公司施工生產(chǎn)、辦公等能源利用過程的管理控制。

3 職責

3.1機械設(shè)備部

a. 為公司能源管理的主管部門，負責公司辦公區(qū)域及施工過程中能源(水、電、汽等)的節(jié)能降耗、綜合利用的實施與考核;負責編制工程項目能源情況總結(jié)及年度能源綜合利用報告;

b. 負責組織各部門編制能源系統(tǒng)維護維修計劃，報總工程師批準后實施，以保證能源系統(tǒng)的正常運行;

c. 負責公司新建項目能源裝置(包括能源計量儀表)和電氣設(shè)備的選型、安裝及調(diào)試;

d. 負責施工項目中的水暖、電器設(shè)備的技術(shù)選型、安裝及調(diào)試;

e. 負責組織實施工藝、技術(shù)項目、主要設(shè)備的改進和更新工作。

3.2物資供應(yīng)部負責公司所需的能源裝置和設(shè)備的采購。

3.3財務(wù)部負責公司能源節(jié)能項目資金投入的監(jiān)控管理。

3.4綜合管理部負責辦公區(qū)或能源綜合利用的監(jiān)督管理。負責編制辦公區(qū)域中水、電、暖的維護維修計劃，報總工程師審批后實施，確保辦公正常運行。

3.5項目部負責對施工過程的能源利用，節(jié)能降耗組織實施。

4 工作程序

4.1能源使用過程的控制管理

4.1.1工程管理部：工程項目開工前對施工能源供應(yīng)系統(tǒng)要編制臨時水、電施工組織計劃，并報機械設(shè)備部審批后方可組織施工。

4.1.2新建項目的能源供應(yīng)方案由工程管理部會同甲方商談確定。

4.1.3在能源使用過程中由項目部負責組織對能源系統(tǒng)的運行進行檢查。

4.1.4電器運行操作按有關(guān)規(guī)章制度及標準執(zhí)行，非專業(yè)人員不得進行電器操作，一旦出現(xiàn)異常事故執(zhí)行《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》。

4.1.5設(shè)備維修人員嚴格執(zhí)行《電器設(shè)備安全操作規(guī)程》中的規(guī)定，對公司項目部的能源設(shè)備進行日常維護、檢查、維修、并填寫相應(yīng)記錄。

4.1.6施工現(xiàn)場需要檢修而停止能源供應(yīng)時，應(yīng)先報請項目部批準，獲準后應(yīng)與相關(guān)部門取得聯(lián)系，作出安排，以免影響施工。

4.1.7臨時能源線路、管路必須經(jīng)檢查合格后方可并入系統(tǒng)，以免發(fā)生事故。

4.1.8項目部要配備專(兼)職能源管理人員，確保施工能源的有效管理，保證施工生產(chǎn)正常運行。

4.1.9項目部對施工現(xiàn)場違章使用能源的班組和個人按《施工現(xiàn)場文明施工管理辦法》考核。

4.2能源耗用的計量、統(tǒng)計管理

4.2.1綜合管理部每月統(tǒng)計辦公系統(tǒng)能源耗用量，填寫“水電綜合利用統(tǒng)計表”，并上報機械設(shè)備部。

4.2.2工程項目竣工驗收后，項目部經(jīng)理負責相關(guān)部門提供的水、電量驗收簽字工作，并上報公司機械設(shè)備部。

4.2.3項目部負責統(tǒng)計月能源耗用量，填寫“水電綜合利用統(tǒng)計表”，并上報機械設(shè)備部。

4.3節(jié)能降耗措施

4.3.1總工程師負責公司能源管理和節(jié)能降耗工作。

4.3.2機械設(shè)備部根據(jù)施工生產(chǎn)實際情況制定節(jié)能降耗計劃和措施，報總工程師審批。

4.3.3綜合管理部負責公司辦公系統(tǒng)能源管理和節(jié)能降耗工作，根據(jù)公司實際情況制定節(jié)能降耗計劃和措施，報總工程師審批。

4.3.4工程管理部積極推廣應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，逐步改善環(huán)保節(jié)能效果，增強能源綜合利用能力，提高勞動生產(chǎn)率。

4.3.5 各項目部在施工班組和員工中開展有利于改進操作工藝條件的節(jié)能降耗合理化建議，組織有關(guān)人員對節(jié)能降耗建議進行分析評價，并組織實施。

4.3.6加強項目部環(huán)保節(jié)能降耗管理意識和安全意識，減少施工現(xiàn)場中的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，嚴格控制電纜、電線亂拉亂扯現(xiàn)象，嚴格執(zhí)行《電氣安全工作規(guī)范》。

4.4能源消耗的評價

4.4.1能耗單位應(yīng)對各項能耗記錄進行綜合分析，預(yù)測節(jié)能降耗情況，為其制定有關(guān)能源計劃、節(jié)能降耗措施提供可靠依據(jù)。

4.4.2工程項目完工后，工程管理部負責編制工程項目能源情況總結(jié)，進行績效分析。

5 相關(guān)文件

5.1《資源管理程序》

5.2《環(huán)境因素識別、評價與更新程序》

5.3《危險源辯識、風險評價和風險控制程序》

5.4《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》

5.5《施工現(xiàn)場文明施工管理辦法》

5.6《電器設(shè)備安全操作規(guī)程》

5.7《電氣安全工作規(guī)范》

6 記錄

6.1水電綜合利用統(tǒng)計表

6.2設(shè)備檢修記錄

教育、培訓(xùn)管理程序

ZH-CX-08-2020

1目的

對從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動的員工規(guī)定必要的能力要求，通過培訓(xùn)增強質(zhì)量、環(huán)境、安全意識，提高其能力，使員工能勝任各自崗位工作。

a. 使員工了解并貫徹公司的QEO方針、目標;

b. 使員工具備崗位專業(yè)知識和技能，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識;

c. 對從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員都要進行培訓(xùn)，達到教育、培訓(xùn)、技能和(或)經(jīng)驗的要求。

2 適用范圍

適用于公司從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，包括臨時雇用人員，必要時還包括供方、相關(guān)方的人員進行培訓(xùn)及有效評價的控制。

3 職責

3.1綜合管理部

a. 編制公司的《管理人員崗位任職要求》，并組織編制各部門的《崗位責任制》，

b. 編制公司《年度培訓(xùn)計劃》并監(jiān)督實施;

c. 負責新員工入廠教育;

d. 組織特殊工種的培訓(xùn);

e. 對培訓(xùn)效果進行評估;

f. 負責對安全、環(huán)保教育培訓(xùn);

g. 負責法律、法規(guī)方面的培訓(xùn);

h. 組織項目部做好全員“三級”安全教育;

i. 負責對重要環(huán)境因素、重大/不可接受風險崗位人員培訓(xùn)。

3.2 工程管理部

a. 負責對特殊過程、關(guān)鍵過程崗位人員培訓(xùn);

b. 負責施工作業(yè)及設(shè)備使用操作培訓(xùn);

3.3 各部門

a. 編制本部門《崗位責任制》，并報綜合管理部;

b. 編制本部門培訓(xùn)需求計劃;

c. 負責本部門員工的崗位技能和環(huán)保、安全知識培訓(xùn)。

3.4 總經(jīng)理

a. 批準公司年度培訓(xùn)計劃，批準《管理人員崗位任職要求》;

b. 批準公司外培、內(nèi)培培訓(xùn)計劃。

4 工作程序

4.1對人員要求

4.1.1綜合管理部編制公司《管理人員崗位任職要求》，報總經(jīng)理審批。

4.1.2 《管理人員崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員、培養(yǎng)干部的主要依據(jù)。

4.2能力、意識和培訓(xùn)

4.2.1新員工培訓(xùn)

4.2.1.1公司基礎(chǔ)教育

包括公司簡介、員工紀律、QEO方針目標、質(zhì)量、環(huán)境、安全意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標準基礎(chǔ)知識等。

4.2.1.2 崗位技能培訓(xùn)

學習施工、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、環(huán)保知識、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，并進行操作考核，合格者方可上崗。

4.2.2在崗人員培訓(xùn)

按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面崗位技能、環(huán)境污染防治和職業(yè)健康安全防護知識的考核。

4.2.3特殊崗位人員培訓(xùn)

對持證上崗人員包括特殊崗位的培訓(xùn)，按本程序中4.3.8條款實施。

4.2.4通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：

a. 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性;

b. 違反這些要求所造成的后果;

c. 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性;

d. 環(huán)境保護、職業(yè)健康安全管理“人人有關(guān)，人人有責”。

4.2.5評價培訓(xùn)的有效性

4.2.5.1通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。

4.2.5.2每年度，綜合管理部組織各部門負責人及員工代表，就培訓(xùn)的有效性征求意見，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃。

4.2.5.3對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。

4.2.6綜合管理部負責建立、保存員工的培訓(xùn)檔案。

4.3培訓(xùn)計劃及實施

4.3.1公司各部門根據(jù)崗位需要，以書面形式向綜合管理部提出培訓(xùn)需求計劃，并填寫培訓(xùn)計劃表。

4.3.2綜合管理部根據(jù)本公司的實際情況和各部門培訓(xùn)需求計劃，制定公司“年度培訓(xùn)計劃”。

4.3.3年度培訓(xùn)計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后，綜合管理部在每年的元月份下達到各部門。

4.3.4年度培訓(xùn)計劃內(nèi)容包括：培訓(xùn)目的、時間、內(nèi)容、參加培訓(xùn)人員、培訓(xùn)的具體實施和承辦部門。

4.3.5綜合管理部根據(jù)批準后的計劃，落實培訓(xùn)人員、聯(lián)系授課老師、選購培訓(xùn)教材、布置培訓(xùn)場地、制定考核要求。

4.3.6對培訓(xùn)考核不合格人員、重新安排培訓(xùn)或進行補考，補考仍不合格者，不準上崗。

4.3.7新職工上崗前的培訓(xùn)，堅持“先培訓(xùn)、后就業(yè)、先培訓(xùn)、后上崗”的原則。

4.3.8 對持證上崗人員的培訓(xùn)

4.3.8.1特殊崗位人員范圍包括：項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、安全員、內(nèi)審員、特殊過程操作人員、關(guān)鍵過程操作人員、特殊工種人員。

4.3.8.2對特殊工種人員的培訓(xùn)，要經(jīng)有資格的培訓(xùn)機構(gòu)進行培訓(xùn)，取得“操作證”后方可上崗。

4.3.8.3對技術(shù)崗位工人等級(即：初、中、高級工)的培訓(xùn)，要經(jīng)勞動部門指定或認定的機構(gòu)進行專業(yè)培訓(xùn)。

4.3.8.4對項目經(jīng)理的資格培訓(xùn)，由國家建設(shè)部指定的培訓(xùn)機構(gòu)進行培訓(xùn)，并取證。

4.3.8.5對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)，要由授權(quán)資格的機構(gòu)進行培訓(xùn)，取得合格證書并經(jīng)總經(jīng)理下聘書后聘用。

4.3.9培訓(xùn)形式

根據(jù)公司不同工種、不同崗位、不同職工的要求，針對市政工程施工的特點，進行多類型、多層次的培訓(xùn)，采取公司內(nèi)培、外培，師傅傳、幫、帶及其他培訓(xùn)形式。

4.3.9.1公司內(nèi)培由部門負責人根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃或臨時計劃，事先書面申請，送交綜合管理部審查，經(jīng)總經(jīng)理批準后，即可組織實施。

4.3.9.2外培由綜合管理部根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃及時作出安排。培訓(xùn)結(jié)束后，外培人員應(yīng)到綜合管理部報到，綜合管理部將培訓(xùn)時間、內(nèi)容(包括取得的畢業(yè)證、結(jié)業(yè)證、合格證、資格證等)記入職工培訓(xùn)、考核檔案資料。

4.4考核

4.4.1由各部門組織的培訓(xùn)及安全、環(huán)保教育，其結(jié)果應(yīng)書面通知公司綜合管理部，綜合管理部將成績記入培訓(xùn)人員名冊及成績表。

4.4.2綜合管理部組織的培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對培訓(xùn)人員進行考試或考核，試題要經(jīng)過公司總經(jīng)理審批。

4.5培訓(xùn)記錄

4.5.1綜合管理部負責做好各類培訓(xùn)記錄

4.5.2綜合管理部收集各部門培訓(xùn)記錄并存檔保存。

4.5.3各部門將本部門的培訓(xùn)記錄注意保存，每季度向綜合管理部歸檔一次。

5 相關(guān)文件

5.1《記錄控制程序》

6 記錄

6.1 培訓(xùn)記錄

6.2 培訓(xùn)申請表

6.3 職工培訓(xùn)、考核檔案資料

6.4 年度培訓(xùn)計劃

6.5 崗位資質(zhì)培訓(xùn)、考核合格人員名冊

6.6 特殊工種管理臺帳

與顧客有關(guān)的過程控制程序

ZH-CX-09-2020

1目的

a. 通過了解掌握顧客(甲方)現(xiàn)有的和未來的對產(chǎn)品(工程)以及服務(wù)的要求和期望實施改進，確保實現(xiàn)對顧客的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和服務(wù)的承諾;

b. 對投標(合同)草案的合理性、可行性進行評審，以證實公司滿足顧客要求的能力;

c. 收集質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，解答顧客咨詢，及時處理顧客投訴，提高顧客的滿意程度、誠信度、挖掘潛在顧客;

d. 公司依存于顧客，維護公司的合法權(quán)益，促進顧客工程投標(合同)的建立和順利實施。

2 適用范圍

適用于公司承攬的所有市政公用工程施工項目投標(合同)簽訂前的評審及其合同的履行。

3 職責

3.1 業(yè)務(wù)管理部

a. 負責開拓市場、洽談業(yè)務(wù)、承攬市政公用工程項目;

b. 負責起草投標(合同)，組織各部門進行合同的合法性、合理性、完整性的評審。

3.2業(yè)務(wù)管理部、工程管理部、項目部負責施工圖紙評審及預(yù)算編制，提出設(shè)備、材料清單。

3.3物資供應(yīng)部負責對投標(合同)的資源可行性評審。

3.4工程管理部負責施工工程的竣工回訪及質(zhì)量服務(wù)等。

3.5總工程師負責投標(合同)的總體評價和審批。

4 工作程序

4.1與顧客有關(guān)的過程

a. 與工程有關(guān)的要求的確定：顧客明示的和隱含的、對工程交付后產(chǎn)品的性能、用途、使用所必需的要求以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和滿足產(chǎn)品質(zhì)量性能及服務(wù)要求以及任何迎合顧客超前意識的要求;

b. 與工程有關(guān)的要求的評審：組織應(yīng)評審與工程有關(guān)的要求，評審要在對顧客承諾之前進行(如簽訂合同或訂單前以及合同或訂單更改之前);確保組織有能力滿足市政公用工程所要求的規(guī)定與合同和訂單一致，以及有關(guān)環(huán)境、安全技術(shù)方面的要求;

c. 顧客溝通：確定并實施與顧客溝通的有效安排;顧客在形成合同和訂單前對產(chǎn)品、服務(wù)信息的了解、合同和訂單形成(包括修改)過程中以及合同和訂單實現(xiàn)后顧客意見的反饋。

4.2 業(yè)務(wù)管理部(或到建設(shè)單位領(lǐng)取工程項目標書)選擇文件市政工程施工圖紙、產(chǎn)品要求及顧客期望，負責編制投標書。

4.3 工程管理部組織施工圖紙會審，將施工圖有關(guān)問題向設(shè)計部門反映，同業(yè)務(wù)管理部負責向招標辦咨詢。確認無疑后，業(yè)務(wù)管理部和工程管理部組織編制工程預(yù)算書和施工組織設(shè)計。

4.4 工程管理部根據(jù)工程預(yù)算書和施工組織設(shè)計，草擬工程投標(合同)書。

4.5 合同簽訂前的評審

4.5.1合同類型：市政工程施工合同。

4.5.2業(yè)務(wù)管理部根據(jù)市政工程施工合同組織由管理者代表、總工程師、各相關(guān)部門部門有關(guān)人員對投標(合同)草案進行評審。確保實現(xiàn)公司對顧客的承諾，解決合同草案中與顧客要求不一致的問題。

4.5.3業(yè)務(wù)管理部負責組織提供評審文件，包括合同草案及附件、相關(guān)的法律法規(guī)文件。

4.5.4評審內(nèi)容

a. 顧客的各項要求是否在合同條款中得到明確規(guī)定：

b. 顧客要求在沒有書面說明情況下應(yīng)確?？陬^協(xié)議在其被接收前得到確認;

c. 與以前表述不一致的要求是否得到解決;

d. 公司是否具有滿足合同要求的能力。

4.5.5評審方式

根據(jù)市政工程施工合同，由業(yè)務(wù)管理部分別采用會議評審、傳遞會簽、授權(quán)人簽字評審方式。

業(yè)務(wù)管理部負責記錄、并填寫“合同評審表”報公司管理者代表或授權(quán)人審批。

4.5.6經(jīng)過評審后的合同草案，由業(yè)務(wù)管理部與顧客聯(lián)系簽署合同事宜，由相關(guān)人員根據(jù)評審結(jié)果與顧客代表洽談，就與顧客不一致的問題進行磋商，直至與顧客達成一致意見。經(jīng)管理者代表審批后，由管理者代表或授權(quán)人進行簽訂合同。簽訂后的合同一式兩份。分別由顧客及公司業(yè)務(wù)管理部保存。

4.6 投標(合同)實施

4.6.1工程管理部負責向顧客提交工程開工報告。

4.6.2投標(合同)建立后，由業(yè)務(wù)管理部組織各部門收集、匯總迎合顧客的超前意識方面的資料。

4.6.3工程管理部根據(jù)工程預(yù)算、施工組織設(shè)計，提出設(shè)備、材料清單、工程進度、質(zhì)量標準和采購計劃交相關(guān)部門確認。

4.6.4財務(wù)部根據(jù)設(shè)備、材料清單、工期要求，提供資金保證，交工程管理部確認。

4.6.5物資供應(yīng)部根據(jù)采購計劃，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)組織配備材料、設(shè)備等資源，轉(zhuǎn)交項目部。

4.6.6工程管理部在投標(合同)實施前向項目部進行顧客產(chǎn)品(工程)施工交底，并將工程施工圖紙、質(zhì)量標準、工程進度交項目部審定。

4.6.7項目部要嚴格進行質(zhì)量控制，做好各項施工記錄、行業(yè)資料、設(shè)備維護、產(chǎn)品驗收合格單，要滿足或超越顧客(甲方)的需求和期望，使公司產(chǎn)品(工程)服務(wù)處于領(lǐng)先的地位。

4.7投標(合同)修改

4.7.1投標(合同)履行過程中，由于顧客要求或現(xiàn)場客觀因素影響，需修改圖紙，經(jīng)顧客批準由設(shè)計部門修改。

4.7.2在合同履行過程中，由于顧客要求或客觀因素影響，需要變更合同文件某項內(nèi)容時，業(yè)務(wù)管理部應(yīng)視變更對工程施工的影響程度分別處理，經(jīng)公司管理者代表或授權(quán)人批準。

4.7.3合同的變更，應(yīng)在不影響原有的產(chǎn)品(工程)主要性能的情況下做一般的更改，經(jīng)公司管理者代表或授權(quán)人批準后，由業(yè)務(wù)管理部保存變更文件，并將變更文件及時傳遞到相關(guān)部門。

4.7.4合同履行過程中，如合同內(nèi)容本身發(fā)生較大變化或顧客提出較大的合同更改(即

對工期、質(zhì)量標準、合同價格的更改)時，要及時通報有關(guān)職能部門(財務(wù)部、物資供應(yīng)部、綜合管理部等)必要時報告公司管理者代表。業(yè)務(wù)管理部負責組織原合同評審的有關(guān)人員進行重新評審，填寫“合同變更評審表”，并將評審結(jié)果報公司管理者代表或授權(quán)人審批。由管理者代表或授權(quán)人組織有關(guān)人員與顧客協(xié)商一致后，變更有關(guān)合同條款或簽訂補充合同，變更后的合同或補充合同按原合同發(fā)放范圍及時發(fā)送到各有關(guān)部門及顧客。

4.7.5在合同更改時，要確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員知道變更內(nèi)容。

4.7.6合同變更、修改，雙方要及時以文字的形式傳輸，并履行完善簽字或蓋章的手續(xù)，同時按有關(guān)要求由業(yè)務(wù)管理部保存，并定期歸檔。

4.8顧客溝通

業(yè)務(wù)管理部負責與顧客溝通，并填寫相關(guān)的記錄表，如果顧客提出的問題涉及合同更改則應(yīng)由原評審人員進行評審，按4.7執(zhí)行合同更改。

a. 業(yè)務(wù)管理部負責對組織與顧客溝通作出有效安排;

b. 與顧客有效的溝通，目的是為了充分和準確的掌握顧客對公司產(chǎn)品的各項要求及服務(wù)、環(huán)保、安全性能等方面是否滿意。

4.9投標(合同)完成

4.9.1顧客產(chǎn)品(工程)按投標(合同)要求完成后，由工程管理部負責向顧客提交產(chǎn)品(工程)完成(竣工)報告。

4.9.2工程管理部向顧客(業(yè)主)提交產(chǎn)品(工程)記錄(竣工技術(shù)資料)：

a. 竣工圖紙;

b. 圖紙會審記錄;

c. 設(shè)計變更及技術(shù)簽證;

d. 施工檢查記錄;

e. 隱蔽工程檢查記錄;

f. 材料合格證及檢驗證書;

g. 材料檢驗見證記錄;

h. 質(zhì)量檢驗評定記錄;

i. 技術(shù)交底記錄;

j. 工程結(jié)算書;

4.9.3申請顧客、組織相關(guān)部門對公司產(chǎn)品(工程)質(zhì)量、功能檢查驗收。

4.9.4收集產(chǎn)品(工程)信息

a. 顧客對工程質(zhì)量、環(huán)境、安全使用的意見和建議;

b. 施工過程中，顧客對工期，工程管理的要求;

c. 解答顧客對產(chǎn)品(工程)咨詢，滿足顧客需求。

4.9.5顧客對產(chǎn)品(工程)質(zhì)量不滿、抱怨、投訴時，由工程管理部負責與顧客溝通，向顧客賠禮道歉，并迅速采取補救措施，將補救措施反饋給顧客，直至達到顧客滿意為止。顧客投訴在三天內(nèi)答復(fù)。

4.9.6產(chǎn)品(工程)交付顧客使用后對顧客溝通的有效安排。

工程管理部每年組織一次對交付工程進行責任期回訪服務(wù)，幫助顧客維修產(chǎn)品。

4.10產(chǎn)品(工程)交付(竣工)后的總結(jié)評價

4.10.1管理者代表負責組織各部門對公司產(chǎn)品(工程)交付(竣工)后的投標(合同)評價。

4.10.2業(yè)務(wù)管理部對合同的執(zhí)行情況進行總體評價。通報顧客滿意度，公司誠信度的評價措施。

4.10.3工程管理部負責對交付(竣工)后產(chǎn)品(工程)質(zhì)量的完好性評審，提出再改進的措施。

4.10.4財務(wù)部負責對資金使用、工程決算進行成本核算，對資產(chǎn)使用的合理性及公司利益進行評價。

4.10.5項目部負責對工序質(zhì)量控制、資產(chǎn)運用的評價，提出對顧客服務(wù)質(zhì)量控制的再要求。

4.10.6經(jīng)過總體評價，提出改進的方向及時機。

5 相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《記錄控制程序》

5.3《施工過程控制程序》

5.4《施工安全管理程序》

5.5《勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序》

6 記錄

6.1 顧客意見與投訴處理記錄

6.2 工程竣工報告

6.3 合同變更評審表

6.4 合同評審表

6.5 工程施工合同臺帳

6.6 回訪記錄

6.7 顧客滿意度調(diào)查表

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