IATF16949認證2016轉版必須完成的75件事情

IATF16949認證2016轉版必須完成的75件事情，大家可以耐心的閱讀一下，對照還有哪些沒有完成的，希望可以幫到您和您的企業(yè)。

1 發(fā)出汽車客戶產(chǎn)品調(diào)查問卷

2 顧客的工程標準/規(guī)范/工程更改的評審、發(fā)放和實施方面的過程流程圖與文件，并保留的記錄

3 顧客工程更改實施的日期記錄，以及PPAP上相關內(nèi)容的變更記錄

4 制定全廠的過程識別一覽總表，明確各個過程的目標(含效率與有效性)

5 制定全廠的章魚圖，并針對每個過程制定烏龜圖

6 制定行業(yè)的基準分析表，并根據(jù)基準分析表制定本公司的營業(yè)計劃，營業(yè)計劃應中短期相結合

7 將全廠所有的目標放在營業(yè)計劃內(nèi)，目標應有計算公式、計劃達成的時間

8 委任質量代表，并明確其工作的職責與權限。(每班一個)

9 委任顧客代表，并明確其工作的職責與權限

10 定期進行管理評審，含所有要求、績效趨勢、不良成本、目標、市場狀況

11 制訂培訓需求調(diào)查表

12 特定人員的考核記錄

13 新到、轉調(diào)升職人員的在職培訓記錄，代理人

14 員工激勵的文件與記錄

15 制定設施設備流程策劃有效性評估報告

16 制定應急計劃

17 制定5S作業(yè)指引，并保留相關的記錄

18 產(chǎn)品安全與員工安全的作業(yè)規(guī)范

19 制訂APQP(一定要包括過程設計的內(nèi)容，一定要符合7.3.2.2/7.3.3.2)必須含有顧客要求

20 對于汽車產(chǎn)品必須使用C=0的抽樣方法 ，計數(shù)型

21 全體APQP小組成員應簽訂保密協(xié)議

22 專用權設計的應有顧客評審記錄，及相應的產(chǎn)品說明書

23 本公司提出的產(chǎn)品及過程更改的控制指引及相關記錄

24 收集所有原材料的MSDS，以滿足7.2.1的要求

25 制定特殊特性識別工作指引，并通過特殊特性矩陣表的形式識別出本公司的產(chǎn)品和過程特殊特性，并將特殊特性標注在所有的相關文件里面。應與顧客要求一至

26 文件化制造可行性分析，并作好制造可行性分性報告, 含風險分析

27 確答與顧客的規(guī)定的溝通方式

28 制訂本公司的全流程的FMEA及所指定汽車產(chǎn)品的FMEA

29 制定所指定汽車產(chǎn)品的樣件、試產(chǎn)的控制計劃

30 設計開發(fā)階段的衡量準則應被確認并文件化，形成報告

31 產(chǎn)品的設計確認應包括類似產(chǎn)品的市場分析報告及項目時間。

32 制定PPAP

33 合格供應商名單必須包括產(chǎn)品供應商、服務供應商、外發(fā)加工商，如儀器校正機構、設備保養(yǎng)機構

34 形成供應商的開發(fā)計劃，開發(fā)的最終目標是所有的供應商均通ISO/TS16949認證，開發(fā)的第一步是所有的供應商均應通過ISO9001：2015認證

35 如果有顧客指定的供應商，應優(yōu)先采用該供應商，但對其送來的產(chǎn)品仍要檢驗

36 對所有供應商送來的產(chǎn)品必須檢驗，不可免檢(文件化分類)

37 必須對供應商進行如下數(shù)據(jù)的分析(IQC合格率、準時交付率、額外運費的統(tǒng)計)

38 制定汽車產(chǎn)品量產(chǎn)的控制計劃

39 作業(yè)指導書必須掛在現(xiàn)場

40 首次生產(chǎn)、變更后的生產(chǎn)、作業(yè)有更改的生產(chǎn)，均要進行作業(yè)準備驗證，并提供報告

41 制訂關鍵設備一覽表，并對該設備進行標識

42 制訂預防型保養(yǎng)指引，制訂保養(yǎng)計劃，并保留相應的保養(yǎng)記錄預見性保養(yǎng)指引

43 制訂設備易損件一覽表(重點關鍵設備)

44 制訂設備保養(yǎng)的目標并進行統(tǒng)計

45 制訂易損工具的更換計劃

46 制訂各種工裝一覽表，并對各種工裝進行標識，對工具的設計、制作、修改應有文件

47 組織應建立訂單驅動式生產(chǎn)

48 建立完善的客戶投訴、退貨等反饋系統(tǒng)，并形成一覽表，所有反饋應以CAR的形式反映至各相關部門

50 所有的來料、半成品、成品必須有標識

51 制訂顧客財產(chǎn)一覽表，并顧客財產(chǎn)形成永久性標識

52 制訂定期巡倉的工作指導書，并留下巡倉的記錄

53 制訂優(yōu)化庫存周轉期的方案并執(zhí)行

54 貨倉應做到先入先出

55 控制計劃所提的儀器一定要有對應的MSA

56 制訂實驗室能力范圍(含物理、化學、儀校)

57 實驗室的人員資格應文件化界定實驗的程序、各種實驗的項目的標準、各種實驗項目的文件、記錄要完善。

58 為我們提供實驗的外部實驗室應有相應的能力范圍(含物理、化學、儀校)，并提供證據(jù)

59 對控制計劃中的特殊特性應進行SPC分析，并形成CPK、PPK值

60 整個組織的人員都應有基本的統(tǒng)計概念的培訓，并留下證據(jù)

61 應對外部顧客、內(nèi)部顧客進行滿意度調(diào)查，調(diào)查問卷的內(nèi)容應豐富

62 制定過程審核指引，定期對每個制造過程進行審核

63 制定產(chǎn)品審核指引，定期對產(chǎn)品進行全方位立體式的審核

64 制定體系審核指引，定期依據(jù)ISO/TS16949及顧客要求進行內(nèi)審，該內(nèi)審應包括所有的班次、過程、活動，每次審核一定要有規(guī)定的檢查表

65 以上三種審核員均應經(jīng)過培訓，具備資格

66 全尺寸的檢驗頻次與內(nèi)容必須寫在控制計劃上面，并按控制計劃的要求進行檢驗，保留相關記錄

67 對于外觀項目，應做好照明條件的評估，應有標準件，應對外觀檢驗員進行資格考試(含色盲)

68 制訂返工返修作業(yè)指導書，并將其掛在現(xiàn)場

69 當不合格品被發(fā)運以前必須立即通知顧客

70 當生產(chǎn)過程或產(chǎn)品有任何與PPAP的要求不同應立即通知客戶，并按客戶的要求進行生產(chǎn)，保留相應的記錄，對于這段時間的產(chǎn)品應在包裝箱上作好適當?shù)臉擞?/p>

71 對業(yè)務計劃上所有的目標進行統(tǒng)計，如不達標應制定CAR

72 制定優(yōu)先減少計劃

73 制定持續(xù)改進的過程文件，并對產(chǎn)品和過程進行持續(xù)改進分析，并留下記錄(尤其是特殊特性)

74 應長期進行SPC的分析，并確保正式生產(chǎn)后的CPK、PPK能大于或等于提交PPAP時的能力，如果發(fā)現(xiàn)能力不夠，應對該批產(chǎn)品進行100%檢驗，并向顧客提出修正方法，該方法應由顧客批準后方可生效，并要對生效的日期進行記錄

75 對PPAP以外新加的過程，應進行過程能力研究，并提供相應的文件(如作業(yè)指導書等)

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