成都ISO9001認(rèn)證 ISO9001認(rèn)證施工需要的提供控制程序
成都ISO9001認(rèn)證 ISO9001認(rèn)證施工需要的提供控制程序
1、目的
ISO9001認(rèn)證咨詢對施工過程中影響工程質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制,確保提供的工程滿足顧客的需求和期望。
2、范圍
適用于對公司施工過程的控制、確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性;顧客財(cái)產(chǎn)及放行、工程交付和交付后的活動(dòng)等過程控制。
3、職責(zé)
3.1、工程部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。
3.2、項(xiàng)目部按計(jì)劃進(jìn)行施工,進(jìn)行標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。
3.3、市場部負(fù)責(zé)工程的防護(hù)及工程的交付和售后服務(wù)工作。
4、工作程序
4.1、施工和服務(wù)提供的控制:
4.1.1、市場部根據(jù)合同要求,制定《施工任務(wù)通知單》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,發(fā)放到相關(guān)單位作為采購、施工等的依據(jù)。
4.1.2、項(xiàng)目部按任務(wù)組織施工。
4.1.3、原材料的控制
公司采用的原材料按《采購控制程序》進(jìn)行,經(jīng)質(zhì)檢員驗(yàn)證后方可用于施工。
4.1.4、人員的控制
施工人員的技術(shù)水平能力,必須滿足施工操作的要求,須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后上崗,執(zhí)行《人力資源控制程序》。
4.2、施工過程控制
4.2.1、施工工藝文件包括:圖紙、國家規(guī)范,自己編制的施工方案等。
a)、工程部根據(jù)施工過程的復(fù)雜程度,工程特性的重要性以及人員的技能水平編制工程實(shí)現(xiàn)過程的工藝文件。
b、工藝文件應(yīng)明確,清晰,并經(jīng)審批,操作人員能方便得到并嚴(yán)格執(zhí)行。
4.2.2、工程部檢查人員不定期對施工人員執(zhí)行工藝文件情況進(jìn)行檢查。
4.2.3、施工設(shè)備的使用維護(hù)
a)、使用適宜的施工設(shè)備,并正確維護(hù)保養(yǎng),以保持設(shè)備的完好,滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。
b)、施工設(shè)備須有計(jì)劃的預(yù)防性維護(hù),配備必要的維修人員及備品備件。
4.2.4、對施工過程中提供適宜的監(jiān)視和測量裝置,執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》,確保施工質(zhì)量符合規(guī)定要求。
4.2.5、對施工過程的工藝參數(shù)實(shí)施監(jiān)視和測量,并作記錄。
4.3、工程放行、交付和交付后的活動(dòng),由市場部按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》要求與顧客保持溝通,確保服務(wù)滿足顧客要求。
4.4、成都ISO9001認(rèn)證咨詢施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)
4.4.1、特殊過程的識(shí)別:
a)、當(dāng)施工和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量時(shí),公司應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在工程使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。
b)、本公司施工過程的特殊過程,有焊接、管道預(yù)埋等。
4.4.2、工程部會(huì)同項(xiàng)目部,對特殊過程進(jìn)行控制??刂茥l件主要包括:
a)、為過程評審和批準(zhǔn)規(guī)定的準(zhǔn)則;
b)、對施工進(jìn)行培訓(xùn)考核合格上崗操作,設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng);
d)、具有操作規(guī)程;
e)、做好操作記錄;
f)、當(dāng)設(shè)備和人員發(fā)生變化,進(jìn)行再確認(rèn)。
4.5、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制
4.5.1、工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和可追溯性的實(shí)施,施工現(xiàn)場等部門負(fù)責(zé)工程標(biāo)識(shí)的實(shí)施和管理。
4.5.2、公司內(nèi)堆放的原輔材料均應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。各部門對標(biāo)識(shí)的實(shí)施進(jìn)行有效性監(jiān)控,當(dāng)工程出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí),便于組織對其追溯。
4.5.3、各部門按要求對設(shè)備、施工過程和工程進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
1)、如果無標(biāo)識(shí)不會(huì)引起混淆或無可追溯要求時(shí),可以不對產(chǎn)品和工程進(jìn)行標(biāo)識(shí)。采購產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)應(yīng)予保留。
2)、在有追溯要求的場合,實(shí)施并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí),如品名、規(guī)格、施工時(shí)間等。
4.5.4、可追溯性
在有追溯性要求時(shí),即出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)可根據(jù)標(biāo)識(shí)和各工序施工記錄進(jìn)行追溯。
4.5.5、產(chǎn)品或工程標(biāo)識(shí)不得隨意挪動(dòng),若標(biāo)識(shí)不清或無法辨認(rèn)時(shí),應(yīng)重新標(biāo)識(shí)。
4.6、顧客財(cái)產(chǎn)
公司工程部負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制。顧客提供的財(cái)產(chǎn)應(yīng)驗(yàn)證,記錄和維護(hù)保管,若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞時(shí),應(yīng)報(bào)告顧客并保持記錄。
4.7、產(chǎn)品和工程防護(hù)
4.7.1、對于原材料接收、內(nèi)部施工、放行、直到交付目的地所有階段,應(yīng)防止產(chǎn)品和工程損壞。
4.7.2、應(yīng)針對顧客的要求及工程符合性對其提供防護(hù),包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等,執(zhí)行相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)。
4.7.3、工程放行、交付及交付后活動(dòng)的控制。
4.7.4、對原材料的放行,應(yīng)執(zhí)行《過程和工程的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.7.5、工程交付控制
1)、市場部負(fù)責(zé)工程竣工后的交付工作。
2、合同要求時(shí),市場部對工程的防護(hù)要延續(xù)到交會(huì)日期。
4.7.6、工程交付后的活動(dòng)
1)、市場部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工程交付后的服務(wù)工作;
2)、負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò),妥善處理顧客投拆,負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄;
a)、負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量,確定顧客的需求和潛在需求。
3)、成都ISO9001認(rèn)證咨詢利用與顧客的交往,主動(dòng)向顧客介紹公司的情況,提供宣傳資料,解答顧客提問。
5、引用/支持性文件
4.1、《文件控制程序》
4.2、《人力資源控制程序》
6、相關(guān)記錄
6.1、月施工計(jì)劃表
6.2、施工日志
6.3、顧客財(cái)產(chǎn)登記表
6.4、各種監(jiān)測記錄
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