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ISO14000認證對危廢品的處理要求

1、危險廢物貯存設施

檢查內(nèi)容：

1.倉庫“防風、防雨、防曬、防滲、防腐”等措施是否完善;是否建設防泄漏收集裝置。

2.危險廢物倉庫是否設置圍堰，防止倉庫內(nèi)的液體流到倉庫外，同時防止雨水倒灌進倉庫。

3.倉庫內(nèi)是否設置了氣體導出口、氣體凈化裝置、安全照明設施、觀察窗口等。

規(guī)范要點：

1.危險廢物貯存設施應建在易燃、易爆等危險品倉庫、高壓輸電線路防護區(qū)域以外。

2.貯存場所地面須硬化處理，并涂至少2mm密度高的環(huán)氧樹脂，以防止?jié)B漏和腐蝕。

3.必須有泄漏液體收集裝置(收集溝及收集井，以收集滲濾液，防止外溢流失現(xiàn)象)、氣體導出口及氣體凈化裝置。設施內(nèi)要有安全照明設施和觀察窗口。

4.用以存放裝載液體、半固體危險廢物容器的地方，必須有耐腐蝕的硬化地面，且表面無裂隙。

5.應設計堵截泄漏的裙腳，地面與裙腳所圍建的容積不低于堵截容器的儲量或總儲量的五分之一。

6.不相容的危險廢物必須分開存放，并設有隔離間隔斷。

二

危險廢物貯存容器

檢查內(nèi)容：1.盛裝危險廢物的容器是否完好無損。2.盛裝危險廢物的容器和包裝是否全部粘貼了危險廢物標簽。

規(guī)范要點：

1.裝載危險廢物的容器必須完好無損。

2.盛裝危險廢物的容器材質和襯里要與危險廢物相容(不相互反應)。

3.裝載液體、半固體危險廢物的容器內(nèi)須留足夠空間，容器頂部與液體表面之間保留100mm以上的空間。

4.盛裝危險廢物的容器上必須粘貼符合《危險廢物貯存污染控制標準》 附錄A所示的標簽。

三

危險廢物堆放

檢查內(nèi)容：

1.是否按照危險廢物特性分類進行收集、貯存。

2.堆放高度、墻距等是否符合規(guī)范。

規(guī)范要點：

1.基礎必須防滲，防滲層為至少1米厚粘土層(滲透系數(shù)≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚，或至少2毫米厚的其它人工材料，滲透系數(shù)≤10-10厘米/秒。

2.企業(yè)必須按照危廢特性分類進行收集和貯存，不相容的危險廢物不能堆放在一起。

3.襯里放在一個基礎或底座上;襯里要能夠覆蓋危險廢物或其溶出物可能涉及到的范圍;襯里材料與堆放危險廢物相容;在襯里上設計、建造浸出液收集清除系統(tǒng)。

4.危險廢物堆要防風、防雨、防曬。

5.盛裝在容器內(nèi)的同類危險廢物可以堆疊存放;每個堆間應留有搬運通道。

四

貯存管理

檢查內(nèi)容：

1.是否有危險廢物臺賬，并結合危險廢物臺賬查看企業(yè)危險廢物產(chǎn)生種類、數(shù)量、處置方式是否與環(huán)評一致。

2.危險廢物轉移聯(lián)單(危險廢物轉移計劃是否經(jīng)審批、企業(yè)是否如實填寫轉移聯(lián)單中產(chǎn)生單位欄目并加蓋公章)

3.是否建立、健全危險廢物污染防治制度，是否負責人明確、責任清晰，負責人是否熟悉危險廢物管理相關法規(guī)、制度、標準、規(guī)范。

4.危險廢物是否及時轉運。

5.危險廢物倉庫上鎖情況。

規(guī)范要點：

1.危險廢物產(chǎn)生者和危險廢物貯存設施經(jīng)營者均須作好危險廢物情況的記錄，記錄上須注明危險廢物的名稱、來源、數(shù)量、特性和包裝容器的類別、入庫日期、存放庫位、廢物出庫日期及接收單位名稱。危險廢物的記錄和貨單在危險廢物回取后應繼續(xù)保留三年。

2.危險廢物貯存間需按照“雙人雙鎖”制度管理。(兩把鑰匙分別由兩個危險廢物負責人管理，不得一人管理)

3.貯存危險廢物不得超過一年，超過一年報環(huán)保部門審批。

五

貯存設施安全防護

檢查內(nèi)容：

1.危險廢物貯存場所是否設置了危險廢物警示標志和危險廢物標簽，標志是否正確、清晰、完好。

2.危險廢物貯存場所是否配備了應急防護設施、消防設施等。

規(guī)范要點：

1.貯存危險廢物的設施、場所，須同時設置危險廢物警告標志和危險廢物標簽并張貼在危險廢物倉庫門上或門兩側。

2.危險廢物貯存設施周圍應設置圍墻或其它防護柵欄。

3.危險廢物貯存設施應配備通訊設備、照明設施、安全防護服裝及工具，并設有應急防護設施。

一. 推行計劃 推行計劃是展開體系推行工作的很重要的環(huán)節(jié)?；旧瞎ぷ鬟M度的展開都是圍繞計劃來展開的。簡單的羅列幾個項目：一 導入策劃(現(xiàn)有體系診斷，成立HSPM推行小組，RoHS/WEEE/080000體系導入相關培訓，QC080000內(nèi)審員培訓及資格認定，制訂HSF方針政策/管理者代表任命)二推行策劃(法律法規(guī)要求/客戶HSF要求評估，建立HS清單，QA培訓(產(chǎn)品風險識別、產(chǎn)品檢測)，PR培訓(合格供應商資格建立，評價及再評鑒)，PE培訓(新產(chǎn)品策劃、物料編碼、承認、工程變更)，HSPM二階文件探討/修定/發(fā)行，HSPM三階文件修定/發(fā)行，材料/制程/治工具HSF評估及控制計劃的設定 三 推行落實(HSPM系統(tǒng)文件倡導，方針政策全員倡導，體系運行，內(nèi)部審核及改善，管理審查及改善)四 認證階段(認證申請 取得證書)。以上的計劃只是一個參考，也可以根據(jù)組織的規(guī)模和生產(chǎn)模式自己去調整。在實際工作進行到那個階段及時和計劃來進行對比，報告給你的上層領導知道。是屬于一個技巧性質的東西，個人去把握。 二. 供方管理 供方是組織實施生產(chǎn)提供原料的源頭，供方管理是一個非常重要的部分。體現(xiàn)在QC080000體系要求的7.4條款，需要建立供方管理作業(yè)程序 采購程序等相關的程序文件。 管理的內(nèi)容包括：供貨商的選擇標準制定;供方審核(那些需要現(xiàn)場審核，那些需要書面的評審，組織可以自己一句供方的俄分類結果去定義);和供方簽訂《環(huán)保聲明書》等類似的協(xié)議，保證組織降低成本風險(當然有很多供方不愿意簽訂這個協(xié)議，組織自己去溝通);可按照物料的重要性去對供方進行分類(例如重要物料、配合性材料、一般材料等等);建立合格供方名錄(也有稱為綠色供方名錄：綠色供方名錄個人理解為是能夠通過過組織的有害物質內(nèi)容的評審，并且在交貨的過程中未發(fā)生有害物質超標的廠商才可以有資格)。 供方的風險等級評估是一個非常特殊的工作。企業(yè)根據(jù)物料的風險(可能含有有害物質的風險)A、供方自身的風險B(例如某個供方曾經(jīng)出現(xiàn)過有害物質超標的案件可以定義為高風險供方)去綜合評定一個供方最終是高還是低還是一般的風險(A*B的數(shù)值就是最終供方的風險評分)。例如塑膠材料可能會添加鹵素類的阻燃劑，那么塑膠類的材料就可以定義成高風險物料;再如不銹鋼材料含有重金屬的可能性很小就可以識別為低風險物料。 四. 和供方簽訂的環(huán)保協(xié)議 這個協(xié)議書只降低組織的成本風險，并不一定保證供方不出有害物質超標事件。 1可以定義你的供方的分類 2有些比較NB的供方不愿意簽可以在你的供方管理相關程序中定義解決的措施 3逐漸更新的要求或者法律法規(guī)及時傳遞到供方 信息共享 4這個協(xié)議書 不要羅列任何的具體的HS物質 比較麻煩 一般簽訂一年的有效期就可以了 5企業(yè)更新了自己的HS管控清單也要及時傳遞到供方 6注意供方提交的類似SGS CTI 測試報告基本上都是RoHS測試項目 顧客的特殊要求(鹵素 PFOS 等等)一定要傳達到供方 如果有需要請供方送測 7注意對供方按照材料的性質進行風險等級評估 評估的方式組織自己去定義(如有害物質超標案件件數(shù) 材料的風險等等方面去綜合考慮)五. IQC在QC080000推行中的角色 采購回來的產(chǎn)品就會轉到IQC，IQC除了去檢驗性能尺寸等相關項目外，還要針對有害物質含量去做檢查，當然頻次和抽樣方案可以按照物料和供方的風險等級評估結果自己去定義。IQC人員一定要具備識別供方提供或者自己送測報告的真?zhèn)蔚哪芰Α＿@個能力需要定義到你的相關的文件中。六. 物料及輔材管理 這里的物料涵蓋主材料，附屬材料，包裝材料，(也可能有化學品)等內(nèi)容。物料管理：進料物料管理，制程的物料管理，半成品管理，完成品管理等等按照制程的進程的劃分;附屬材料也叫耗材的管理，化學品管理。可以建立《物料管理作業(yè)程序》《進料檢驗作業(yè)程序》《產(chǎn)品防護作業(yè)程序》等相關程序文件。 管理的內(nèi)容：進料HSF檢驗，HSF和HS區(qū)域的劃分(涵蓋不合格品區(qū)域)很多企業(yè)都建立了自己的BOM，那么沒有列入BOM中的材料和產(chǎn)品接觸可能會有危害物質的產(chǎn)生及殘留，帶來了很大的風險，所以是需要管控。IQC進料檢驗，PQC確認制程中應用的耗材，并做好巡檢記錄。 耗材列一個管控清單，內(nèi)容包括型號，代理商，有害物質測試報告情況等等。 主要物料可以試試編碼，用編碼去定義HSF物料。 七. 教育訓練和能力意識培訓 6.2.2同樣適用。人資部門，一定要把HSF教育訓練內(nèi)容列為你的年度培訓計劃中。培訓的對象是全員。新進人員意識，組織HSF方針政策的宣傳，內(nèi)審員培訓，XRF操作人員的培訓，IQC技能培訓等等內(nèi)容。 八. 測試儀器的使用 很多企業(yè)采用XRF的測試配合送測的方式。XRF設備有mini手持型和桌上型，當然桌上型的價格比較高。選擇哪種類型的機器要依據(jù)企業(yè)的實力和產(chǎn)品類別去選擇性價比好的設備。目前市場上島津、天瑞比較流行。具體選擇哪一種到網(wǎng)站上或者同行業(yè)去了解。他們比我要多地多。不多敘述。 說明一點購買設備不是體系的要求。如果確定買，要制定相關的設備維護方案和校正計劃，并實施，保留記錄。 第二點說明就是XRF的測試結果不要和ICP的測試結果直接做對比，因為測試的方式不一樣，前者是物理方式，存在很大的誤差，后者是化學測試方法，比較有可信度。 九. 文件修訂 其實文件修訂是最重要的體系運行的最直接的理論根據(jù)，手冊，程序文件、三階文件以及記錄的建立。這個框架建立起來了，也可以說體系糾正走上正軌去運行了。HSPM的體系文件可以寫在QMS文件中，在質量管理體系中增加HSF相關的內(nèi)容就可以了，但是也要識別你的過程那些最直接的產(chǎn)生、殘留、接觸有害物質的過程都要定義到你的文件中。文件修訂也是一個漫長和持續(xù)改進的過程，也涵蓋了PDCA的精神。 十. 消減計劃 這個要求是在體系要求中4.2.1c)的內(nèi)容。(大多數(shù)企業(yè)基本上已經(jīng)滿足現(xiàn)有RoHS指令有害物質限量使用的要求)是時態(tài)的要求。 消減計劃的制定來源羅列幾個 1 客戶的特殊要求 2 法律法規(guī)的要求 3 組織自行定義

如何應對風險和機遇如何應對風險和機遇?組織需策劃和實施應對風險和機遇的措施，在項目執(zhí)行過程中整合、實施這些措施，并評價其有效性，以提高質量管理體系有效性，獲得改進結果，增強有利影響，并預防或減少不利影響。

01 基礎設施在進行工廠、設施及設備策劃時，應使用多方論證的方法，包括風險識別和風險緩解方法，來開發(fā)并改進工廠、設施和設備的計劃，并定期進行風險復評，用以納入在過程批準、控制計劃維護及作業(yè)準備驗證期間作出的任何更改。2 監(jiān)視和測量資源管理校準、驗證記錄時，應對偏離規(guī)范情況導致的產(chǎn)品預期使用風險進行評估，以避免因校準、驗證偏離導致的不合格產(chǎn)品的使用。這就要求在校準、驗證出現(xiàn)偏離規(guī)范時，需追溯到本次校準與上一次校準期間測量的產(chǎn)品范圍，并評估其預期使用風險。

03 設計和開發(fā)輸入、設計和開發(fā)輸出在產(chǎn)品設計輸入輸出、制造過程設計輸入輸出和特殊特性識別過程中對風險識別和應對提出要求。對產(chǎn)品設計輸入要求進行風險的評估，對組織緩解/管理風險的能力進行評估。產(chǎn)品設計輸出的方式應包括設計風險分析(FMEA);針對制造過程設計輸入問題適當?shù)闹匾猿潭龋退庥龅斤L險相稱的程度來使用防錯方法，制造過程設計輸出應包括制造過程FMEA;特殊特性識別中將所有特殊特性記錄進圖紙、風險分析(如FMEA)、控制計劃和標準作業(yè)指導書。

04 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制在供應商選擇過程，對所選供應商產(chǎn)品符合性以及組織向其顧客不間斷產(chǎn)品供應的風險進行評估;同時在對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務進行控制時，應包括根據(jù)供應商績效和產(chǎn)品、材料或服務風險評估，增加或減少控制類型和程度以及開發(fā)活動的準則和措施，以確保組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務。

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