一、合規(guī)性方面的資料(12個方面)

1、未提供“職業(yè)病危害預(yù)評價報告”、未提供“職業(yè)病危害控制效果評價和職業(yè)病防護設(shè)施驗收報告”。

請關(guān)注：2017年5月1日實施的《建設(shè)項目職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》第十二條關(guān)于“職業(yè)病危害預(yù)評價工作過程應(yīng)當(dāng)形成書面報告?zhèn)洳椤?rdquo;和第二十六條關(guān)于“建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將職業(yè)病危害控制效果評價和職業(yè)病防護設(shè)施驗收工作過程形成書面報告?zhèn)洳?rdquo;的要求;

2、未提供“安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告”、未提供“安全設(shè)施竣工驗收報告”。

請關(guān)注：2015年4月2日修改的《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》第九條關(guān)于“本辦法第七條規(guī)定以外的其他建設(shè)項目，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對其安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進行綜合分析，形成書面報告?zhèn)洳椤?rdquo;和第二十三條關(guān)于“建設(shè)項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)組織對安全設(shè)施進行竣工驗收，并形成書面報告?zhèn)洳?。安全設(shè)施竣工驗收合格后，方可投入生產(chǎn)和使用。”的要求;

3、未提供“消防驗收報告”。

請關(guān)注：2021年4月29日修正施行的《中華人民共和國消防法》第十三條關(guān)于“國務(wù)院住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門規(guī)定應(yīng)當(dāng)申請消防驗收的建設(shè)工程竣工，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門申請消防驗收。前款規(guī)定以外的其他建設(shè)工程，建設(shè)單位在驗收后應(yīng)當(dāng)報住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門備案，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)當(dāng)進行抽查。依法應(yīng)當(dāng)進行消防驗收的建設(shè)工程，未經(jīng)消防驗收或者消防驗收不合格的，禁止投入使用;其他建設(shè)工程經(jīng)依法抽查不合格的，應(yīng)當(dāng)停止使用。”的要求。

4、未提供“特種設(shè)備登記證”。

請關(guān)注：自2014年1月1日起施行《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》第三十三條關(guān)于“特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)在特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后三十日內(nèi)，向負責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理的部門辦理使用登記，取得使用登記證書。”的要求;

5、未提供“特種設(shè)備定期檢驗報告” (鍋爐、壓力容器、叉車、電梯等)。

請關(guān)注：自2014年1月1日起施行《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》第四十條關(guān)于“特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)按照安全技術(shù)規(guī)范的要求，在檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗機構(gòu)提出定期檢驗要求。”的要求;

6、未提供“職業(yè)危害因素檢測報告”。

請關(guān)注：自2021年2月1日起施行的《工作場所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》第二十條關(guān)于“職業(yè)病危害嚴重的用人單位，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測，每三年至少進行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。職業(yè)病危害一般的用人單位，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每三年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。” 的要求;

7、未提供“職業(yè)健康檢查報告”。

請關(guān)注：2018年12月29日修正施行的《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第三十五條關(guān)于“對從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的勞動者，用人單位應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院衛(wèi)生行政部門的規(guī)定組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，”的要求;

8、未提供“壓力表的檢定報告”。

請關(guān)注：2018年10月26日修正施行的《中華人民共和國計量法》第九條關(guān)于“縣級以上人民政府計量行政部門對用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測方面的列入強制檢定目錄的工作計量器具，實行強制檢定。”和2020年10月26日實施的《市場監(jiān)管總局關(guān)于調(diào)整實施強制管理的計量器具目錄的公告》的要求;

9、食堂未提供“食品經(jīng)營許可證”。

請關(guān)注：2021年9月23日修正施行的《中華人民共和國食品安全法》第三十五條關(guān)于“國家對食品生產(chǎn)經(jīng)營實行許可制度。從事食品生產(chǎn)、食品銷售、餐飲服務(wù)，應(yīng)當(dāng)依法取得許可。”的要求;

10、未提供每年一次的消防設(shè)施監(jiān)測報告。

請關(guān)注：2021年4月29日修正施行的《中華人民共和國消防法》第十六條(三)關(guān)于“對建筑消防設(shè)施每年至少進行一次全面檢測，確保完好有效，檢測記錄應(yīng)當(dāng)完整準確，存檔備查;”和《GB25201-2010建筑消防設(shè)施的維護管理》 7.1.1關(guān)于“建筑消防設(shè)施應(yīng)每年至少檢測一次，檢測對象包括全部系統(tǒng)設(shè)備、組件等。” 的要求。

11、特種作業(yè)人員未持證上崗(如電工，焊工，起重機工，叉車工等)。

請關(guān)注：2021年09月01日施行的《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十條關(guān)于“生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。”和《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》、《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》的要求。

12、未提供避雷檢測報告。

請關(guān)注：自2011年起施行的《防雷減災(zāi)管理辦法》第十九條關(guān)于“投入使用后的防雷裝置實行定期檢測制度。防雷裝置檢測應(yīng)當(dāng)每年一次，對爆炸危險環(huán)境場所的防雷裝置應(yīng)當(dāng)每半年檢測一次。”和《GB50343建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)范》 8.1.2“周期性維護的周期為一年，每年在雷雨季節(jié)到來之前，應(yīng)進行一次全面檢測。” 的要求。

二、組織的角色、職責(zé)和權(quán)限方面(5.3條款)

1、高危企業(yè)或從業(yè)人員超過100人的企業(yè)，未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。

2、未簽訂全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，未明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準等內(nèi)容。

3、某公司520人，僅配備1名專職安全生產(chǎn)管理人員。請關(guān)注地方法規(guī)規(guī)章：《某省政府令》關(guān)于“從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊安全工程師;”的要求。

4、某公司1200人，僅配備1名注冊安全工程師。請關(guān)注地方法規(guī)規(guī)章：《某省政府令》關(guān)于“從業(yè)人員在1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員3‰的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊安全工程師。”的要求。

5、各部門的職能職責(zé)是未明確，未形成文件化信息。

6、(現(xiàn)場抽查3人詢問)崗位員工未意識到、理解自己的崗位職責(zé)。

7、公司職能職責(zé)的分配不能保證職業(yè)健康安全體系的有效運行。

8、未向總經(jīng)理報告職業(yè)健康安全管理體系運行的績效和改進機會。

三、工作人員的協(xié)商和參與方面(5.4條款)

1、制定的安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，未聽取工會的意見。

2、工會未對建設(shè)項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用進行監(jiān)督，提出意見。

3、工會未依法參加事故調(diào)查。

4、公司存在因從業(yè)人員對本單位安全生產(chǎn)工作提出批評、檢舉、控告或者拒絕違章指揮、強令冒險作業(yè)而降低其工資、福利等待遇或者解除與其訂立的勞動合同等情況。

5、公司未為協(xié)商和參與提供機制、時間、培訓(xùn)和資源。

6、公司未及時提供對明確的、易理解的和職業(yè)健康安全管理體系信息的訪問途徑。??

四、危險源辨識及風(fēng)險和機遇的評價(6.1.2條款)

1、未提供《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施策劃程序》。

2、程序中未包括危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的要求。未規(guī)定危險源辨識的范圍和對象、未規(guī)定危險源辨識的方法、未規(guī)定風(fēng)險評價的方法、準則和步驟、無風(fēng)險分級的規(guī)定、無危險源及風(fēng)險更新的規(guī)定。

3、未按程序要求辨識危險源及評價風(fēng)險、未提供《危險源及其風(fēng)險評價的清單》、危險源辨識有遺漏(如缺少工作負荷、工作時間、欺騙、騷擾和欺壓方面的危險源)。

4、是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的風(fēng)險。

5、未提供《中高度風(fēng)險清單》。

6、風(fēng)險評價未按照程序規(guī)定的方法評價。

7、對新項目和材料、工藝、設(shè)備變化，未進行了風(fēng)險評價和事前評價。

8、對危險源及其風(fēng)險的策劃缺少控制措施。

9、未與“安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機制”相結(jié)合。?

五、法律法規(guī)要求和其他要求的確定(6.1.3條款)

1、未提供《公司職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單》。

2、法律法規(guī)漏識別、未及時更新法律法規(guī)。

3、未識別地方法律法規(guī)。

4、未識別相關(guān)職業(yè)健康安全標(biāo)準。

5、未建立獲取法律法規(guī)標(biāo)準的渠道。

6、法律法規(guī)標(biāo)準未進行適用性摘要。?

六、能力(7.2條款)

1、未對從事影響職業(yè)健康安全活動的部門、層次、人員進行識別。

2、未對職業(yè)健康安全管理體系所需的崗位進行配置。

3、公司未制定人力資源規(guī)劃。

4、公司未制定《人力資源管理制度》。

5、公司未制定公司年度員工培訓(xùn)計劃。

6、各部門未根據(jù)公司員工培訓(xùn)計劃要求，分解、落實本部門員工培訓(xùn)計劃和目標(biāo)。

7、公司未確定從事影響職業(yè)健康安全工作人員所必需的能力，未提供崗位說明書(任職條件)。

8、提供崗位說明書(任職條件)未描述安全要求。

9、未對崗位人員能力勝任與否進行評價和考核。

10、抽查3個員工培訓(xùn)計劃的組織實施情況，未提供培訓(xùn)記錄，未提供簽到表。

11、未評價培訓(xùn)效果的有效性。

12、新員工入職培訓(xùn)不能滿足以下要求：礦山、危險物品等高危企業(yè)要對新職工進行至少72學(xué)時的安全培訓(xùn)，建筑企業(yè)要對新職工進行至少32學(xué)時的安全培訓(xùn)，每年進行至少20學(xué)時的再培訓(xùn);非高危企業(yè)新職工上崗前要經(jīng)過至少24學(xué)時的安全培訓(xùn)，每年進行至少8學(xué)時的再培訓(xùn)。

13、未提供特種作業(yè)人員清單/特種設(shè)備作業(yè)人員清單：某焊工未持證上崗(或電工，起重機工，叉車工等)。

14、某焊工特種作業(yè)人員證書不在有效期內(nèi)，已過期。???

七、意識(7.3意識)

1、現(xiàn)場抽問3名員工不了解公司的職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)。

2、公司未對職業(yè)健康安全意識和知識進行宣傳交流，以確保員工廣泛意識并理解職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)。

3、現(xiàn)場詢問3人，不了解自己所從事的工作對職業(yè)健康安全管理體系有什么相關(guān)性和重要性，不了解如何為實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻;不了解在自己的工作中安全方面有哪些改進空間。

4、詢問2人，不了解某次事件和調(diào)查結(jié)果。

5、詢問3人，不了解與其相關(guān)的危險源、職業(yè)健康安全風(fēng)險和所確定的措施。

6、詢問2人，不了解“從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所。”的要求。?

八、運行的策劃和控制(8.1條款)

1、提供的企業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度不能涵蓋《GB/T33000-2016企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準化基本規(guī)范》中規(guī)定的要求(27個)。

2、提供的職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程不能包括2021年2月1日起施行的《工作場所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》中規(guī)定的要求(12個)。

3、員工未落實崗位安全責(zé)任，不能遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，未正確佩戴和使用勞動防護用品。

4、公司新產(chǎn)品開發(fā)、工藝、材料、工程施工、人事架構(gòu)、生產(chǎn)活動等發(fā)生變更，未有效管理。

5、未與工程承包方、設(shè)備維修方簽訂安全協(xié)議。

6、未提供對工程承包方、設(shè)備維修方安全檢查記錄。

九、應(yīng)急準備和響應(yīng)(8.2條款)

1、企業(yè)編制的應(yīng)急預(yù)案未包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案。

2、編制的應(yīng)急預(yù)案不符合GB29639-2020《應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》的要求。

3、應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不符合“中華人民共和國消防法”、“2019年4月1日起施行的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》”和“2019年9月1日實施的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》”、“公安部61號令《機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)、單位消防安全管理規(guī)定》”的要求。

4、編制的應(yīng)急預(yù)案與企業(yè)實際情況不相符合。

5、應(yīng)急預(yù)案未提供安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門備案證據(jù)。

6、應(yīng)急預(yù)案未向社會公布的。

7、針對識別出的突發(fā)事件或緊急情況未制定措施。制定的措施未執(zhí)行落實。如：安全責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全標(biāo)志、裝備和器材的配備(包括滅火器材分布)、建立檔案、安全重點部位在崗人員，設(shè)置防火標(biāo)志等。

8、應(yīng)急預(yù)案描述的物資與實際配備的應(yīng)急物資不符。

9、未建立一支專職或義務(wù)消防隊。

10、消防隊人員未進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和應(yīng)急技能訓(xùn)練等。

11、應(yīng)急預(yù)案未進行風(fēng)險辨識和評估。

12、應(yīng)急預(yù)案中未考慮醫(yī)療救援單位、消防部門等聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)人。

13、在應(yīng)急預(yù)案中未考慮相鄰組織和居民的參與等。

14、抽查3名員工，不了解應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)的相關(guān)內(nèi)容，如：消防器材、防毒面具如何使用、自救逃生知識等。

15、安全設(shè)施(包括水源)、急救設(shè)施、報警設(shè)施等不完好，逃生通道、消防通道不暢通。

16、未提供對應(yīng)急預(yù)案進行評審的記錄。

17、應(yīng)急預(yù)案及突發(fā)事件的演練，不能滿足以下要求：每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。

18、未提供演練的總結(jié)記錄。

19、未提供每月一次對滅火器檢查的記錄。

十、合規(guī)性評價(9.1.2條款)

1、未提供《合規(guī)性評價程序》。

2、提供的《合規(guī)性評價程序》，未對評價的內(nèi)容和方法，評價人員的能力和評價流程作出規(guī)定，未規(guī)定對各種法律法規(guī)和其他要求的評價周期。

3、提供的《法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價表》，未對《危險化學(xué)品管理條例》的合規(guī)性進行評價。未將所有適用的法律法規(guī)，進行了合規(guī)性評價，有遺漏。

4、到現(xiàn)場(如危險化學(xué)品庫)》驗證合規(guī)性評價表的評價內(nèi)容與實際情況不相符。

5、對合規(guī)性評價出的不符合項未采取糾正措施。

6、提供的《法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價表》。抽查3個法律法規(guī)的相關(guān)條款未得到評價。

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